提高政治站位深化巡視整改

發(fā)布時間：2017-05-17 作者：瀏覽量：87

集團(tuán)公司信息技術(shù)局

（一）落實“兩個責(zé)任”方面的整改情況

針對“履行主體責(zé)任不到位”問題，制定黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任清單并對黨總支成員進(jìn)行明確分工，修訂落實黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任和監(jiān)督責(zé)任的實施辦法，配備專職黨建、紀(jì)檢監(jiān)察工作人員。針對“履行監(jiān)督責(zé)任不到位”問題，對黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任進(jìn)行明確分工并納入年度績效考核，每年至少對各黨支部進(jìn)行黨風(fēng)廉政建設(shè)工作檢查兩次。

（二）落實“三重一大”決策制度等方面的整改情況

針對“‘三重一大’決策程序執(zhí)行不規(guī)范”問題,修訂“三重一大”決策制度暫行辦法，將采購預(yù)算5萬元以上的自采項目作為重大決策事項。針對“采購制度不完善，合同管理不到位”問題，制定技術(shù)產(chǎn)品和服務(wù)采購實施流程，增加合同審批條款和合同送審材料流轉(zhuǎn)表。

（三）落實中央八項規(guī)定精神、反對“四風(fēng)”方面的整改情況

針對“公務(wù)用車管理不到位”問題，建立公務(wù)用車管理制度及公務(wù)用車維修臺賬。針對“租賃車輛管理不到位”問題，制定租賃車輛管理辦法。針對“工程項目餐飲費報銷不規(guī)范”問題，編制工程財務(wù)報銷實施細(xì)則，規(guī)范報銷審批流程。

（四）選人用人方面的整改情況

針對“選人用人制度建設(shè)滯后”問題，制定三級領(lǐng)導(dǎo)人員管理暫行辦法。針對“選人用人制度執(zhí)行不嚴(yán)格”問題，完善干部競聘方案，嚴(yán)把選人用人關(guān)。

集郵總公司

（一）落實“兩個責(zé)任”方面的整改情況

針對“黨委未按時進(jìn)行換屆”問題，換屆請示報告已獲得直屬機(jī)關(guān)黨委批復(fù)，黨代會正在籌備中。針對“未明確領(lǐng)導(dǎo)班子、班子成員在黨風(fēng)廉政建設(shè)中的職責(zé)和任務(wù)分工”問題，已在2017年黨建工作分解表中明確了領(lǐng)導(dǎo)班子責(zé)任分工。針對“對黨風(fēng)廉政建設(shè)工作部署、協(xié)調(diào)不力，未做到每半年聽取一次紀(jì)檢監(jiān)察專題工作匯報”問題，已于2016年12月、2017年4月分別聽取匯報并將長期堅持。針對“部分黨支部‘三會一課’制度落實不到位”問題，加強(qiáng)對各黨支部指導(dǎo)，明確組織生活活動頻次，每半年檢查一次黨支部工作開展情況。針對“紀(jì)委組織不健全，未明確紀(jì)委委員”的問題，擬于上半年選舉組建新一屆紀(jì)委，明確紀(jì)委委員。針對“紀(jì)檢監(jiān)察職能不聚焦，過多參與事務(wù)性工作的監(jiān)督檢查”問題，要求紀(jì)檢監(jiān)察部門明確監(jiān)督職責(zé)，采取現(xiàn)場與非現(xiàn)場監(jiān)督相結(jié)合方式，對采購、聯(lián)合開發(fā)談判等項目進(jìn)行重點監(jiān)督。針對“部分信訪線索核查方式簡單，對部分問題線索未全面核查”問題，全面核查問題線索，形成核查報告報集團(tuán)公司，對紀(jì)檢監(jiān)察部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行提醒談話。

（二）落實“三重一大”決策制度等方面的整改情況

針對“三重一大’制度不完善，執(zhí)行不到位”問題,修訂“三重一大”決策制度暫行辦法內(nèi)容。針對“大項目立項和安排應(yīng)上會未上會”問題，對財務(wù)、采購部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行提醒談話，采購管理辦法詳細(xì)規(guī)定采購需求、方案和結(jié)果審批程序；修訂完善總經(jīng)理辦公會議事規(guī)則內(nèi)容。針對“入圍供應(yīng)商后續(xù)選擇不公開、不透明”問題，制定生產(chǎn)任務(wù)分配管理辦法，規(guī)定入圍供應(yīng)商后續(xù)選擇程序，對生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)人進(jìn)行提醒談話。針對“競爭性談判不規(guī)范”問題，嚴(yán)格執(zhí)行競爭性談判制度，在不足三家供應(yīng)商參與情況下不得進(jìn)行競爭性談判；紀(jì)檢監(jiān)察部門加強(qiáng)采購監(jiān)督，供應(yīng)商不足三家不予評審；對采購、儲運(yùn)部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行提醒談話和批評教育。

（三）落實中央八項規(guī)定精神、反對“四風(fēng)”方面的整改情況

針對“財務(wù)報銷把關(guān)不嚴(yán)”問題，嚴(yán)格履行會議審批程序，重申報賬須附原始憑證要求，對未提供公務(wù)出行審批單或?qū)徟掌跍笥诔霾钊掌诘膶⒉挥鑸箐N。針對“公務(wù)用車管理不規(guī)范”問題，對超編租賃公務(wù)用車上報集團(tuán)公司審批，黨政主要負(fù)責(zé)人向集團(tuán)公司黨組作出書面檢查，對行政部負(fù)責(zé)人進(jìn)行批評教育，要求作出書面檢查，已將超編租賃的2輛公務(wù)用車退租。針對“將生產(chǎn)用商務(wù)車挪作一般公務(wù)用車”問題，制定車輛使用管理辦法，規(guī)范公務(wù)用車及生產(chǎn)用車管理。針對“郵星公司財務(wù)管理不到位，出行費用違規(guī)報銷”問題，責(zé)令當(dāng)事人將涉及金額共計10294元全部清退，對郵星公司負(fù)責(zé)人進(jìn)行批評教育，責(zé)令作出書面檢查，財務(wù)部對郵星公司實行集中核算。

（四）選人用人方面的整改情況

針對“制度建設(shè)不及時，執(zhí)行政策不到位”問題，完善領(lǐng)導(dǎo)人員管理實施辦法等4個文件，對應(yīng)交流未交流的2名部門領(lǐng)導(dǎo)，1人已調(diào)整到位，另1人因?qū)儆诩瘓F(tuán)公司黨組備案管理人員，待批復(fù)后按要求執(zhí)行。針對“選人用人程序不規(guī)范，紀(jì)實材料不完整”問題，印發(fā)領(lǐng)導(dǎo)人員任免工作程序，規(guī)定民主推薦環(huán)節(jié)具體流程；將零散民主測評原始票等紀(jì)實材料歸并存檔。針對“超審批權(quán)限設(shè)置機(jī)構(gòu)，部分領(lǐng)導(dǎo)人員個人事項填報不實”問題，初步完成機(jī)構(gòu)設(shè)置方案和崗位編制、內(nèi)設(shè)部門領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)設(shè)置方案，待集團(tuán)公司審批后執(zhí)行；對個人有關(guān)事項填報不實領(lǐng)導(dǎo)人員予以誡勉談話、批評教育等處理，公司分管領(lǐng)導(dǎo)對人力資源部負(fù)責(zé)人進(jìn)行提醒談話。

郵政航空公司

（一）落實“兩個責(zé)任”方面的整改情況

針對“抓黨風(fēng)廉政建設(shè)與抓業(yè)務(wù)經(jīng)營未能做到‘四同步’，存在‘兩張皮’現(xiàn)象”問題，2017年召開工作會暨政工會同步部署黨建紀(jì)檢工作，績效考核辦法中增加黨建考核指標(biāo)，調(diào)整充實黨建和黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制領(lǐng)導(dǎo)小組成員，明確職責(zé)和任務(wù)分工，修訂黨委工作規(guī)則、制定中心組學(xué)習(xí)規(guī)則實施細(xì)則。針對“基層組織建設(shè)和組織生活落實不到位”問題，對領(lǐng)導(dǎo)干部過雙重組織生活進(jìn)行專門檢查，對長期在外分散黨員管理及駐外辦事處黨組織建設(shè)提出具體措施，完成黨費與行政經(jīng)費賬戶分立。針對“紀(jì)委組織建設(shè)和制度建設(shè)不健全，監(jiān)督管理抓而不實”問題，修訂紀(jì)委工作實施細(xì)則，厘清紀(jì)委與監(jiān)察部職責(zé)；制定采購監(jiān)督暫行辦法，明確采購監(jiān)督工作職責(zé)及內(nèi)容；6月完成南京分公司紀(jì)委與黨委同步換屆改選。針對“監(jiān)督意識不強(qiáng)，執(zhí)紀(jì)問責(zé)偏輕偏軟”問題，組織公司紀(jì)委委員和紀(jì)檢專兼職干部專題學(xué)習(xí)黨紀(jì)處分條例等黨內(nèi)法規(guī)，準(zhǔn)確把握政策，自覺執(zhí)行規(guī)定。

（二）落實“三重一大”決策制度等方面的整改情況

針對“‘三重一大’制度不完善、決策程序不規(guī)范”問題，修訂“三重一大”決策制度暫行辦法，建立后評估制度；對“三重一大”事項均由會議集體決策。針對“采購制度執(zhí)行不嚴(yán)格、集中采購程序不合規(guī)”問題，成立采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組和采購中心，修訂集中采購管理辦法，達(dá)到規(guī)定金額標(biāo)準(zhǔn)以上的采購和招投標(biāo)項目均提請速遞物流股份公司審批或共同參與。

（三）落實中央八項規(guī)定精神、反對“四風(fēng)”方面的整改情況

針對“成本費用管理不嚴(yán)格、領(lǐng)導(dǎo)人員履職待遇與業(yè)務(wù)支出管理制度缺失”問題，制定職務(wù)消費管理暫行辦法，對虛假報銷或不符合規(guī)定的“三公”經(jīng)費、津貼等問題予以通報；修訂會議費管理辦法，建立“三公”經(jīng)費等6個消費臺賬并按季核對。針對“公務(wù)用車管理不到位、存在公車私用和安全風(fēng)險”問題，修訂公務(wù)用車使用管理辦法，除主要負(fù)責(zé)人保留1輛公務(wù)用車外，其他班子成員均參加車改不再使用公務(wù)用車。針對“艱苦奮斗精神弱化、群眾觀念淡化”問題，實行領(lǐng)導(dǎo)干部夜航值班制度；成立飛行員服務(wù)中心，協(xié)調(diào)解決子女入托入學(xué)等問題，穩(wěn)定飛行員隊伍。針對“紀(jì)律規(guī)矩松弛、存在領(lǐng)導(dǎo)人員違規(guī)領(lǐng)取津補(bǔ)貼”問題，涉及的6名公司領(lǐng)導(dǎo)均全部退回2009年以來多領(lǐng)取津補(bǔ)貼共計52875元。

（四）選人用人方面的整改情況

針對“人才隊伍建設(shè)不科學(xué)、專業(yè)人才流失嚴(yán)重”問題，啟動專業(yè)人才發(fā)展規(guī)劃編制工作；改善空勤人員有關(guān)待遇，開展“五必訪+”關(guān)愛活動，穩(wěn)定飛行員隊伍；完善郵政航空異地工作人員相關(guān)問題暫行規(guī)定，明確休息休假等事項。針對“選人用人程序不規(guī)范、履行程序不到位”問題，嚴(yán)格選任程序，落實紀(jì)委書記從初始醞釀參與選人用人全過程監(jiān)督。針對“選人用人標(biāo)準(zhǔn)把關(guān)不嚴(yán)、破格提拔干部未報批”問題，對涉及6名破格提拔干部進(jìn)行考核，除1人辭職外，其他5名干部勝任現(xiàn)崗位工作，今后將嚴(yán)禁違規(guī)破格提拔和不報批行為。

郵政科學(xué)研究規(guī)劃院

（一）落實“兩個責(zé)任”方面的整改情況

針對“黨內(nèi)政治生活基礎(chǔ)薄弱”問題，黨委成員參加支部組織活動，按規(guī)定講黨課；對黨組織換屆、黨委會決策發(fā)言程序等提出明確要求。針對“‘一崗雙責(zé)’落實不力”問題，黨委領(lǐng)導(dǎo)班子成員每年至少專門聽取1次分管單位和部門黨風(fēng)廉政建設(shè)工作匯報。針對“制度建設(shè)不到位”問題，制定紀(jì)委工作規(guī)則，修訂紀(jì)檢監(jiān)察部門在干部選拔任用中履行監(jiān)督責(zé)任辦法等制度。針對“黨員干部日常監(jiān)督管理存在缺失”問題，建立黨員干部廉政情況活頁夾，設(shè)置黨員干部廉政情況意見箱，編制紀(jì)檢委員監(jiān)督責(zé)任清單，指導(dǎo)紀(jì)檢委員加強(qiáng)對黨員干部日常監(jiān)督。針對“執(zhí)行紀(jì)檢組長約談制度不嚴(yán)格”問題，紀(jì)委書記每年對中層干部例行約談1次，每半年聽取各支部紀(jì)檢委員工作匯報。針對“廉政談話形式化”問題，對新提任干部進(jìn)行任前廉政談話和廉政考試，廉政談話辦法中增加落實“兩個責(zé)任”“一崗雙責(zé)”等內(nèi)容，對談話涉及問題要求談話對象提交落實情況報告。

（二）落實“三重一大”決策制度等方面的整改情況

針對“‘三重一大’決策制度規(guī)定的重大事項標(biāo)準(zhǔn)過寬”問題，修訂“三重一大”決策制度暫行辦法。針對“部分采購相關(guān)制度滯后”問題，辦公會討論通過采購機(jī)構(gòu)設(shè)置方案和采購評審專家管理辦法，成立相對獨立的采購機(jī)構(gòu)。針對“采購方式不規(guī)范，多數(shù)以詢價方式進(jìn)行”問題，采購機(jī)構(gòu)成立后將修訂完善采購管理辦法，規(guī)范采購方式。針對“個別采購項目部分流程倒置”問題，對2013年至2016年采購合同進(jìn)行全面自查，明確審批流程。

（三）落實中央八項規(guī)定精神、反對“四風(fēng)”方面的整改情況

針對“存在違規(guī)招待現(xiàn)象”問題，責(zé)成相關(guān)當(dāng)事人退回招待款15627元并進(jìn)行批評教育，開展2013年以來報銷憑證自查整改。針對“超標(biāo)準(zhǔn)乘坐交通工具”問題，責(zé)成相關(guān)當(dāng)事人退回全部超標(biāo)報銷交通費970元，對當(dāng)事人提醒談話，當(dāng)事人作出檢討。針對“資金報銷管理不規(guī)范”問題，由當(dāng)事人補(bǔ)充項目組差旅費報銷證明材料，并對當(dāng)事人進(jìn)行提醒談話。針對“報銷票據(jù)不合規(guī)”問題，相關(guān)單位清退款額1128.5元，責(zé)任人均作出書面檢查。針對“宣傳品管控不到位”問題，制定宣傳品管理辦法，嚴(yán)格宣傳品出入庫手續(xù)。

（四）選人用人方面的整改情況

針對“干部管理制度體系不健全”問題，修訂中層干部管理考核辦法等制度，待集團(tuán)公司對直屬單位非領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)管理辦法出臺后，制定本單位四級干部管理辦法。針對“選任紀(jì)實工作不規(guī)范”問題，開展紀(jì)實材料歸檔自查，在新修訂中層干部管理考核辦法中明確推薦提名表等紀(jì)實內(nèi)容。針對“因私出國（境）審批管理不嚴(yán)格”問題，下發(fā)通知規(guī)范中層干部因私出國（境）審批流程，明確回國（境）后10天內(nèi)須歸還證照，建立因私出國（境）管理臺賬。

新聞宣傳中心

（一）落實“兩個責(zé)任”方面的整改情況

針對“未制定落實‘兩個責(zé)任’、黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制等辦法”問題，制定落實黨風(fēng)廉政建設(shè)“兩個責(zé)任”實施辦法、黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制實施辦法、黨總支工作規(guī)則、黨風(fēng)廉政建設(shè)聯(lián)席會議制度。針對“未明確班子成員在黨風(fēng)廉政建設(shè)中的職責(zé)分工”問題，對班子成員明確黨風(fēng)廉政建設(shè)工作分工，要求履行“一崗雙責(zé)”責(zé)任。

（二）落實“三重一大”決策制度等方面的整改情況

針對“‘三重一大’決策制度不健全，制度執(zhí)行不嚴(yán)格”問題，修訂“三重一大”決策辦法等5個文件。針對“采購管理制度不健全，招投標(biāo)管理不到位”問題，修改完善集中采購管理辦法，由中心副總經(jīng)理對責(zé)任人原辦公室主任、新媒體部主任進(jìn)行批評教育。針對“合同管理執(zhí)行不力，風(fēng)險意識缺失”問題，制定合同管理辦法，明確合同管理職責(zé)和審批流程。

（三）落實中央八項規(guī)定精神、反對“四風(fēng)”方面的整改情況

針對“公務(wù)用車使用管理不規(guī)范”問題，制定車輛管理規(guī)定，建立公務(wù)及生產(chǎn)經(jīng)營保障用車使用登記制度和維修臺賬，按要求上繳3輛公務(wù)用車。針對“超范圍使用福利費、虛列職工教育經(jīng)費、違規(guī)領(lǐng)取稅務(wù)部門返還個稅代扣代繳手續(xù)費”問題，對主要責(zé)任人財務(wù)部副主任（主持工作）進(jìn)行批評教育，同時向有關(guān)人員追繳退賠款84397.34元。針對“財務(wù)管理薄弱，無成文財務(wù)審批、業(yè)務(wù)招待費、會議費等管理辦法”問題，修訂、制定預(yù)算管理辦法、費用支出管理辦法等6項財務(wù)制度。

（四）選人用人方面的整改情況

針對“選人用人制度建設(shè)不規(guī)范、不健全”問題，制定中層領(lǐng)導(dǎo)人員管理規(guī)定，將選任形式調(diào)整為以組織選任為主、競聘上崗和公開招聘為輔。針對“執(zhí)行干部管理制度、選拔任用程序不嚴(yán)格”問題，對原辦公室主任進(jìn)行批評教育，制度中明確不嚴(yán)格執(zhí)行制度的處罰規(guī)定。針對“干部管理基礎(chǔ)工作薄弱，監(jiān)督教育不到位”問題，制定中層領(lǐng)導(dǎo)人員選拔任用紀(jì)實工作實施細(xì)則、中層領(lǐng)導(dǎo)人員選拔任用工作程序等制度。

郵政文史中心

（一）落實“兩個責(zé)任”方面的整改情況

針對“黨委核心作用發(fā)揮缺失”問題，黨委會上主要領(lǐng)導(dǎo)對未及時通報原兩任主要領(lǐng)導(dǎo)違紀(jì)情況進(jìn)行深刻反思，中心副主任對自身問題進(jìn)行深刻檢查，在黨委擴(kuò)大會上向三級副以上實職黨員干部通報原兩任主要領(lǐng)導(dǎo)違紀(jì)問題。針對“紀(jì)委監(jiān)督責(zé)任缺位”問題，按照集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定，明確相關(guān)人員承擔(dān)中心紀(jì)檢監(jiān)察工作。

（二）落實“三重一大”決策制度等方面的整改情況

針對“議事決策制度執(zhí)行不規(guī)范”問題，修訂黨委會工作規(guī)則和辦公會議事規(guī)則，嚴(yán)格執(zhí)行決策程序，規(guī)范記錄紀(jì)要。針對“大額資金支付審批程序缺失”問題，集郵博覽雜志社對近兩年賬務(wù)和憑證進(jìn)行梳理糾正，給予雜志社財務(wù)部負(fù)責(zé)人扣罰當(dāng)月獎金處罰；修訂完善“三重一大”決策制度暫行辦法，待集團(tuán)公司審批后印發(fā)執(zhí)行。

(三)落實中央八項規(guī)定精神、反對“四風(fēng)”方面的整改情況

針對“超標(biāo)準(zhǔn)乘坐交通工具”問題，全面清理整改，原主任、副主任和5名三級干部共計補(bǔ)繳超標(biāo)準(zhǔn)報銷費用5508元，召開黨委會及黨支部會通報情況，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人員作檢討。針對“違規(guī)在景區(qū)召開會議”問題，責(zé)任部門向黨委作深刻檢查。針對“違規(guī)報銷景點門票費用”問題，責(zé)成責(zé)任人作深刻檢查并退交費用700元，扣罰財務(wù)部負(fù)責(zé)人當(dāng)月獎金。針對“違規(guī)列支福利費”問題，責(zé)任部門作出深刻檢查，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度。針對“對集郵博覽雜志社監(jiān)管不力”問題，責(zé)成雜志社對財務(wù)違規(guī)問題全面清理；雜志社主要負(fù)責(zé)人向中心黨委會作出檢查，雜志社班子作出書面檢查，財務(wù)部負(fù)責(zé)人作出檢查并扣罰1850元。

(四)選人用人方面的整改情況

針對“干部制度建設(shè)不到位”問題，制定領(lǐng)導(dǎo)人員任職前聽取紀(jì)檢監(jiān)察部門意見試行辦法等制度，就三級領(lǐng)導(dǎo)干部管理辦法中與集團(tuán)公司黨組規(guī)定不符條款予以糾正，對關(guān)鍵崗位任免報備作出明確規(guī)定。針對“選拔任用工作不規(guī)范”問題，按照黨管干部原則召開黨委會集體研究決定，制定領(lǐng)導(dǎo)干部任免工作程序規(guī)定，補(bǔ)充和規(guī)范考察程序環(huán)節(jié)。針對“選任紀(jì)實工作不規(guī)范”問題，制定領(lǐng)導(dǎo)人員選拔任用工作紀(jì)實管理辦法，采用選拔任用工作紀(jì)實表，完整翔實記錄并歸檔。

中郵實業(yè)公司

（一）落實“兩個責(zé)任”方面的整改情況

針對“黨的領(lǐng)導(dǎo)弱化，領(lǐng)導(dǎo)班子軟弱渙散，落實主體責(zé)任不力”問題，選舉產(chǎn)生新一屆黨支部委員會，明確支部委員工作分工，制定黨支部委員會議事規(guī)則。針對“黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制落實不力，‘一崗雙責(zé)’落實不到位”問題，發(fā)文明確領(lǐng)導(dǎo)班子成員在黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制中的分工，對下簽訂責(zé)任書。針對“貫徹集團(tuán)公司黨組決策不力，以傳閱代替貫徹”問題，制定落實基層黨風(fēng)廉政建設(shè)“兩個責(zé)任”實施辦法，提出抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)工作要求。針對“黨建工作虛化”問題，制定黨支部黨務(wù)公開制度和2017年黨建工作要點，落實黨建工作“四個同步”要求。針對“對干部日常管理松散”問題，設(shè)置考勤表，堅持員工早晚簽到，不定期抽查并將結(jié)果納入考核。針對“紀(jì)檢委員落實監(jiān)督責(zé)任缺位”問題，選舉新一屆黨支部委員會，明確紀(jì)檢委員工作職責(zé)，擬定2017年紀(jì)檢工作要點，梳理全崗位、全環(huán)節(jié)廉潔風(fēng)險防控工作，完善制約機(jī)制。

（二）落實“三重一大”決策制度等方面的整改情況

針對“采購及工程管理等重要制度缺失”問題，制定采購管理辦法、工程建設(shè)管理辦法和固定資產(chǎn)投資計劃管理辦法。針對“大額采購事項未履行招投標(biāo)程序，未上會集體研究”問題，制定采購管理辦法，規(guī)范大額采購事項，嚴(yán)格履行招投標(biāo)程序。針對“信息化工程無立項、無計劃、核算不正確”問題，嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)章制度，及時辦理立項審核等手續(xù)，加強(qiáng)費用核算管理。針對“部分合同未簽訂日期”問題，對責(zé)任人進(jìn)行問詢和批評，要求責(zé)任部門在合同簽訂過程中嚴(yán)格把關(guān)。

（三）落實中央八項規(guī)定精神、反對“四風(fēng)”方面的整改情況

針對“會議管理不規(guī)范，會議費報銷手續(xù)不全，會議費列支不規(guī)范”問題，嚴(yán)格執(zhí)行會議管理辦法，健全會議費管理手續(xù)，區(qū)郵政儲蓄分行政會議、工會、黨員活動費用范疇，規(guī)范賬務(wù)處理。針對“違規(guī)發(fā)放交通與通信補(bǔ)貼”問題，自2016年初交通與通信補(bǔ)貼費用已按規(guī)定納入工資總額核算，隨工資一并發(fā)放。針對“職務(wù)消費管理不到位”問題，制定領(lǐng)導(dǎo)人員職務(wù)消費管理辦法，明確領(lǐng)導(dǎo)干部履職過程中發(fā)生的費用支出及享有待遇，按年編制預(yù)算并建立消費臺賬，每半年公布領(lǐng)導(dǎo)人員職務(wù)消費情況。針對“差旅費報銷執(zhí)行制度不規(guī)范”問題，對違規(guī)報銷伙食補(bǔ)助責(zé)任人進(jìn)行批評，違規(guī)報銷費用905元已退回。針對“差旅費審批手續(xù)不完善”問題，修訂完善差旅費管理辦法，部門領(lǐng)導(dǎo)出差須填寫出差申請表。

（四）選人用人方面的整改情況

針對“選人用人制度不完善”問題，正在制定實業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)人員管理辦法。針對“用工管理不規(guī)范”問題，已按規(guī)定免去當(dāng)事人原副經(jīng)理職務(wù)，并對薪酬及績效獎進(jìn)行調(diào)整。

中郵資產(chǎn)管理公司

（一）落實“兩個責(zé)任”方面的整改情況

針對“黨建工作弱化、虛化現(xiàn)象突出”問題，制定黨支部工作制度，每月集中開展一次黨支部學(xué)習(xí)，按時召開黨小組會、黨員大會。針對“監(jiān)督責(zé)任缺失”問題，增補(bǔ)公司紀(jì)檢委員，增配紀(jì)檢監(jiān)察人員，紀(jì)檢委員分別與新提任3名干部進(jìn)行任前廉政談話，開展任前廉政考試。

（二）落實“三重一大”決策制度等方面的整改情況

針對“‘三重一大’決策制度不完善”問題，修訂“三重一大”決策制度暫行辦法等制度，重新界定“三重一大”事項標(biāo)準(zhǔn)。針對“采購管理不規(guī)范”問題，修訂采購管理辦法，明確大額采購事項決策流程，編制集采目錄。

（三）落實中央八項規(guī)定精神、反對“四風(fēng)”方面的整改情況

針對“紀(jì)律規(guī)矩松弛，制度執(zhí)行浮于表面”問題，全部清退超范圍報銷差旅費超標(biāo)金額11668元，修訂差旅費管理辦法，嚴(yán)格報銷審批手續(xù)。針對“母子公司界限不清，關(guān)聯(lián)交易不規(guī)范”問題，理清母子公司間資金、關(guān)聯(lián)交易，調(diào)整完成應(yīng)由母公司承擔(dān)的培訓(xùn)和員工體檢費3080元賬務(wù)處理，凡涉及母子公司間資金往來、關(guān)聯(lián)交易等事項，均提交總經(jīng)理辦公會研究審批。針對“薪酬管理不合規(guī)”問題，對領(lǐng)導(dǎo)人員領(lǐng)取津貼進(jìn)行自查，清退違規(guī)領(lǐng)取的2014年至2015年防暑降溫費1500元。

（四）選人用人方面的整改情況

針對“干部配備超職數(shù)，部分職務(wù)名稱設(shè)置無依據(jù)”問題，調(diào)整消化超職數(shù)配備領(lǐng)導(dǎo)干部，完善員工職業(yè)發(fā)展通道。針對“選人用人材料未紀(jì)實，基礎(chǔ)管理不扎實”問題，以書面形式如實記錄選任各環(huán)節(jié)情況，嚴(yán)格審核擬提任人員檔案材料，保證檔案真實準(zhǔn)確、規(guī)范完整。

中國郵政電子商務(wù)局

（一）落實“兩個責(zé)任”方面的整改情況

針對“履行主體責(zé)任不到位”問題，對領(lǐng)導(dǎo)班子黨風(fēng)廉政建設(shè)工作進(jìn)行分工，制定落實全面從嚴(yán)治黨“兩個責(zé)任”實施辦法等制度，配備兼職黨務(wù)和紀(jì)檢監(jiān)察干部。針對“履行監(jiān)督責(zé)任不力”問題，分別與各部門簽訂落實全面從嚴(yán)治黨要求2017年度責(zé)任書，要求各部門定期自查，黨總支定期檢查黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。

（二）落實“三重一大”決策制度等方面的整改情況

針對“‘三重一大’決策制度缺失，集體決策執(zhí)行不到位”問題，制定“三重一大”決策制度暫行辦法、會議費管理辦法、差旅費管理辦法和招待費管理辦法等制度。針對“采購管理制度缺失”問題，制定采購管理辦法。針對“合同管理執(zhí)行不到位，存在法律風(fēng)險”問題，明確合同簽訂流程，確保每份合同均附領(lǐng)導(dǎo)審批意見，建立合同臺賬。

（三）落實中央八項規(guī)定精神、反對“四風(fēng)”方面的整改情況

針對“公務(wù)用車使用管理不規(guī)范”問題，制定車輛使用管理規(guī)定（暫行），建立公務(wù)用車維修臺賬。針對“宣傳品列支不規(guī)范”問題，規(guī)范宣傳品列支和領(lǐng)取流程，建立宣傳品管理使用臺賬。

（四）選人用人方面的整改情況針對“選人用人制度不健全”問題，制定領(lǐng)導(dǎo)人員管理暫行辦法。針對“干部管理工作基礎(chǔ)較薄弱”問題，嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用程序，形成紀(jì)實材料并及時歸檔。

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