郵政速遞物流財(cái)務(wù)收支審計(jì)監(jiān)督成效凸顯
截至4月底,全國(guó)郵政速遞物流財(cái)務(wù)收支審計(jì)工作進(jìn)展順利,基本實(shí)現(xiàn)第一階段目標(biāo)。通過(guò)財(cái)務(wù)收支審計(jì)自查與抽查,各省(區(qū)、市)公司發(fā)現(xiàn)并糾正了在財(cái)務(wù)核算、收支管理、業(yè)務(wù)管理、內(nèi)部控制等方面存在的不足和問(wèn)題,有效控制了公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展中的潛在風(fēng)險(xiǎn)。
針對(duì)中國(guó)郵政集團(tuán)公司的相關(guān)通知要求,股份公司高度重視、迅速部署、認(rèn)真執(zhí)行。股份公司副總經(jīng)理陳洪濤要求公司審計(jì)部本著及時(shí)、高效、有利于企業(yè)健康運(yùn)營(yíng)的原則,認(rèn)真組織開(kāi)展工作,將財(cái)務(wù)收支審計(jì)與經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)同步實(shí)施,確保審計(jì)效益最大化。
去年10月至12月,全國(guó)速遞物流33個(gè)下屬單位有序開(kāi)展了財(cái)務(wù)收支審計(jì)自查自糾工作,自查覆蓋面達(dá)100%。其間,股份公司審計(jì)部緊密跟蹤指導(dǎo),建立定期匯報(bào)制度,每15天將33個(gè)下屬單位報(bào)送的自查情況進(jìn)行分析與反饋,并撰寫(xiě)專題材料向集團(tuán)公司匯報(bào);建立通報(bào)制度,及時(shí)通報(bào)全國(guó)速遞物流財(cái)務(wù)收支審計(jì)工作開(kāi)展情況。
去年10月至今年4月,股份公司審計(jì)部還抽調(diào)部分。▍^(qū)、市)速遞物流公司業(yè)務(wù)骨干組成審計(jì)組,依次對(duì)江蘇、上海、山東、內(nèi)蒙古、北京、廣東、福建、安徽、江西速遞物流等9個(gè)單位財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行了重點(diǎn)抽查,共形成212張工作底稿,發(fā)現(xiàn)涵蓋收入、成本費(fèi)用、資金資產(chǎn)、業(yè)務(wù)系統(tǒng)管理、其他共五大類、49個(gè)方面的問(wèn)題。下一步,將繼續(xù)開(kāi)展對(duì)河北、天津、山西、吉林、湖南、貴州速遞物流的財(cái)務(wù)收支及經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。
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